Utskottet föreslår att delårsrapporten godkänns

Barn- och utbildningsutskottet i Eksjö kommun föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2026. Rapporten visar att barn- och utbildningssektorn som helhet prognostiserar ett överskott för året.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för barn- och utbildningssektorn per den 31 augusti 2026 och noterar att sektorn går mot ett överskott. Det formella beslutet tas först när nämnden behandlat ärendet.

Kostnader och finansiering

Driftutfallet efter augusti uppgår till 366,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 64,8 % av helårsbudgeten. Helårsprognosen för driften landar på 557,1 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse på 7,6 miljoner kronor, eller 1,3 % jämfört med budget.

Flera verksamheter inom sektorn visar överskott i prognosen, bland annat förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, anpassad grundskola och vuxenutbildningen Vux i12. Samtidigt prognostiserar andra delar underskott. Gymnasieskolan väntas gå minus med 1,1 miljon kronor och fritidshemmen med 0,3 miljoner kronor. Även anpassad gymnasieskola och sektorsövergripande poster visar negativa avvikelser.

När det gäller investeringar uppgår utfallet efter augusti till 2,1 miljoner kronor, motsvarande 39,6 % av helårsbudgeten. Helårsprognosen för investeringarna är 4,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Enligt underlaget förklaras detta bland annat av att vuxenutbildningen flyttats till Höglandsförbundet, att vissa arbetsmiljöinvesteringar i förskolan senareläggs till 2027 samt att inga nya kamerainstallationer genomförs under 2026.

För mer bakgrund i ärendet kan du läsa Barn- och utbildningssektorn väntas gå plus i Eksjö.

Påverkan från kostnader utanför sektorns egen budget

Utanför barn- och utbildningssektorns egen budget fortsätter kostnader för externa individplaceringar och försörjningsstöd inom socialnämndens område att belasta kommunens ekonomi. Delårsrapporten pekar på en prognostiserad negativ avvikelse på 8 miljoner kronor för externa placeringar och 1,4 miljoner kronor för försörjningsstöd. Kommunen beskriver arbetet med att dämpa dessa kostnader som förvaltningsövergripande och betonar behovet av ett helhetsperspektiv.

Tidsplan och nästa steg

Utskottets ställningstagande är ett förslag till beslut. Ärendet går nu vidare till barn- och utbildningsnämnden, som ska fatta det formella beslutet om att godkänna delårsrapporten.

Källa: Barn- och utbildningsutskottet, 24 september 2026.