Kommunstyrelsen godkänner positiv budgetprognos för 2026

Eksjö kommun ser ut att gå mot ett betydligt bättre ekonomiskt resultat än planerat för 2026. Kommunstyrelsen beslutade den 1 september att godkänna den budgetuppföljning per den 30 juni som förvaltningen tagit fram, med en prognos på ett årsresultat om 24,7 miljoner kronor. Det är 10,6 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 14,1 miljoner kronor.

För mer bakgrund kring kommunens ekonomiska läge, se Eksjö prognostiserar överskott i tertialrapport.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljningen per den 30 juni 2026, där årsresultatet prognostiseras till 24,7 miljoner kronor.

Bakgrund

Budgetuppföljningen visar att kommunens verksamheter sammantaget håller nere kostnaderna. Nämnderna beräknas tillsammans göra ett överskott på 3,0 miljoner kronor jämfört med budget. Barn- och utbildningsnämnden väntas gå plus med 4,9 miljoner kronor, bland annat på grund av färre barn än beräknat inom förskolan och högre statsbidrag inom vuxenutbildningen. Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 3,5 miljoner kronor.

Socialnämnden beräknas samtidigt göra ett underskott på 5,2 miljoner kronor. Underskottet kopplas främst till kostnader för externa placeringar, konsulter inom biståndshandläggning samt försörjningsstöd.

Kostnader och finansiering

På intäktssidan utvecklas skatteunderlaget svagare än väntat. Skatteintäkterna bedöms bli 9,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta mer än kompenseras av högre generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, som prognostiseras bli 10,9 miljoner kronor högre än budget. Sammantaget innebär det att skatter och statsbidrag tillsammans väntas hamna 1,9 miljoner kronor över budget.

Finansnettot beräknas samtidigt bli 1,3 miljoner kronor sämre än planerat, främst på grund av högre räntekostnader för finansiell leasing.

Investeringar

När det gäller investeringar disponerar kommunen 75,4 miljoner kronor under 2026. Prognosen är att endast 57,8 miljoner kronor kommer att användas. Därmed bedöms 17,6 miljoner kronor av investeringsanslaget inte tas i anspråk under året. Detta förklaras bland annat av förskjutna projekt och senarelagda inköp av inventarier.

Konsekvenser och nästa steg

I uppföljningen konstateras att ett positivt resultat 2026 stärker kommunens ekonomiska handlingsutrymme inför kommande års utmaningar. Den godkända budgetuppföljningen blir underlag för det fortsatta arbetet med kommunens ekonomi under året.

Kommunstyrelsen i Eksjö kommun, 1 september 2026, § 158.