Budgetförslag för skolan i Eksjö skickas vidare

Barn- och utbildningsnämnden i Eksjö beslutade den 3 september att överlämna sitt förslag till budget 2027–2028 och verksamhetsplan 2029 till kommunens budgetberedning.

Förslag till beslut

Nämnden beslutade att "utifrån given uppdragsram överlämna förslag och underlag till budget 2027-2028 och verksamhetsplan 2029 ... till budgetberedningen". Förslaget är därmed nämndens inriktning inför den fortsatta budgetprocessen, men det är ännu inte ett slutligt beslut i kommunen.

Bakgrund

De ekonomiska förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden skärps jämfört med tidigare beslutade ramar. I ärendebeskrivningen framgår att uppdragsramen "blev 1,0 miljoner kronor lägre 2027, 1,6 miljoner kronor lägre 2028 och 3,1 miljoner kronor lägre 2029" än tidigare. Driftramarna föreslås bli 554,7 miljoner kronor 2027, 544,7 miljoner kronor 2028 och 543,2 miljoner kronor 2029.

Besparingar och omorganisationer

För att hålla sig inom den tilldelade uppdragsramen föreslår nämnden flera neddragningar och förändringar i organisationen. Bland annat vill man "från 2027 minska IT-pedagogresursen med 1,0 tjänst" samt "från 2028 minska tjänsteköp av samverkanslektor/kommundoktorand till 5 procent av nuvarande kostnad".

Utvecklingsresursen för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska minskas genom omorganisation. Uppgifterna för VFU-samordnare flyttas från en central tjänst till rektorstjänster från och med höstterminen 2027. Dessutom planeras en tillfällig minskning av resurser till kompetensutveckling och storstädning 2028, samt en generell, ännu inte specificerad, minskning av resurser inom sektorn från 2028.

Föreslagna satsningar vid utökad ram

Utöver den fastställda uppdragsramen pekar nämnden ut flera prioriterade förstärkningar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en utökad ram. Nämnden vill:

• från 2028 tillföra 900 000 kronor för småenhetstillägg inom grundskolan
• från 2027 tillföra 2 000 000 kronor för IKE vid särskild undervisningsgrupp
• från 2028 tillföra 2 000 000 kronor för att öka personaltätheten inom fritidshem

Förslaget innebär också ökade resurser till skolskjutsar, till lärarnas arbetstid genom ökade statsbidrag samt till vuxenutbildningen i samband med övergången till Höglandsförbundet.

Kostnader och finansiering

I budgetförslaget för 2027 redovisas ett överskott på 607 000 kronor i förhållande till den tilldelade uppdragsramen. I texten framgår att detta används för att balansera ett underskott i socialutskottets budgetförslag: "Detta underskott regleras med överskott i budgetförslagen för barn- och utbildningsnämnden respektive kommunledningskontoret." Hanteringen har skett efter dialog mellan majoritetens företrädare i presidierna för berörda nämnder.

Tidsplan och nästa steg

Det aktuella beslutet i barn- och utbildningsnämnden gäller överlämnandet av budgetförslaget till budgetberedningen. Själva budgeten och de föreslagna förstärkningarna och neddragningarna avgörs slutligt först när kommunfullmäktige fattar budgetbeslut senare under hösten.