Myndighetsnämnden noterar delårsrapport för samhällsbyggnadssektorn

Myndighetsnämnden i Eksjö kommun har tagit del av delårsrapporten per den 31 augusti 2026 för samhällsbyggnadssektorn. Nämnden har noterat de prognoser som redovisas, men beslutet innebär inga egna åtgärder.

Utfallet på driften visar underskott

Efter åtta månader uppgår utfallet på driften till 82,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 % av helårsbudgeten. Helårsprognosen ligger på 120,7 miljoner kronor. Det ger en negativ avvikelse om 2,2 miljoner kronor, motsvarande 1,8 % av budget.

Investeringar lägre än beräknat

På investeringssidan väntas samhällsbyggnadssektorn inte utnyttja hela årets budget. Utfallet efter augusti är 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 25 % av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 30,7 miljoner kronor, vilket är 6,2 miljoner kronor lägre än budgeterat – en positiv avvikelse på 16,7 %.

Större avvikelser i verksamheterna

Delårsrapporten redovisar också större avvikelser inom olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Resultatet påverkas bland annat av lägre virkespriser inom skog, oväntade saneringskostnader för fastigheter samt högre kostnader för enskilda vägar och parkeringstillsyn. På andra håll bidrar lägre personalkostnader och högre intäkter till positiva avvikelser.

För mer bakgrund i kommunens ekonomiska uppföljning kan du läsa Socialsektorn i Eksjö väntas gå med underskott 2026.

Bakgrund: påverkan från socialnämndens underskott

Som bakgrund lyfts även socialnämndens fortsatta underskott för externa individplaceringar och försörjningsstöd. För socialnämnden prognostiseras en negativ avvikelse på totalt 9,4 miljoner kronor. Kommunen hanterar detta i ett förvaltningsövergripande arbete, enligt uppgifterna i delårsrapporten.

Källa: Myndighetsnämnden i Eksjö kommun, sammanträde 2026-10-15, § 94.